Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302241027 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 573,31 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 530_665592b8cba1e.pdf |